Bea Masuk & Biaya Total Impor: Kalkulator RFQ Proyek
Dari faktur hingga biaya total impor — bea masuk, VAT/GST, ongkos angkut, asuransi, dan pengurusan kepabeanan.
Biaya total impor adalah nilai faktur ditambah ongkos angkut dan asuransi (CIF), ditambah bea masuk, biaya pengurusan kepabeanan, serta VAT atau GST. Di EU, UK, dan sebagian besar yurisdiksi, bea masuk dikenakan atas nilai CIF dan VAT dikenakan atas CIF ditambah bea masuk dan biaya lainnya, sehingga pajak dihitung secara berlapis. Untuk impor industri, kenaikan total biaya terhadap nilai faktur umumnya 10–30%, bergantung pada kode HS, asal barang, dan jarak pengangkutan.
| Komponen | Jumlah (USD) |
|---|---|
| Faktur (FOB) | 200,000 |
| Ongkos angkut | 12,000 |
| Asuransi | 1,500 |
| Nilai CIF | 213,500 |
| Dasar pengenaan bea masuk (CIF) | 213,500 |
| Bea masuk @ 6% | 12,810 |
| Biaya pengurusan kepabeanan lainnya | 1,000 |
| VAT / GST @ 20% (atas CIF + duty + fees) | 45,462 |
| Biaya total impor | 272,772 |
What does this industrial calculator estimate?
Convert an ex-works equipment price into an estimated delivered, cleared cost.
Inputs that matter
- Ex-works price (currency)
- Freight and insurance (currency)
- Duty rate (%)
- VAT / import tax rate (%)
- Clearance and inland transport (currency)
How it is calculated
CIF = ex-works + freight + insurance; duty = CIF × duty rate; VAT = (CIF + duty) × VAT rate; landed = CIF + duty + VAT + clearance and inland.
What the result means
- CIF value
- Duty
- VAT / import tax
- Total landed cost
What can change the result?
- HS classification and confirmed duty rate
- Incoterms and freight route
- VAT / import-tax treatment and recoverability
- Clearance, inland transport and site delivery
What is not included
- Not a customs ruling. HS code, valuation method, origin rules and exemptions must be confirmed by a licensed customs broker.
- Single-currency model. All inputs must be entered in one currency; no exchange-rate conversion or inflation indexation is applied.
- VAT recoverability is not modelled.
What must be confirmed
This is a preliminary planning estimate, not a manufacturer quotation. Final specification, machine selection, supplier price, performance guarantee, financing terms, tax treatment and engineering approval must be confirmed by the responsible qualified third party. Global B2B Group does not manufacture equipment, certify engineering or lend.
Worth knowing
- An ex-works price is not a delivered, cleared and installed cost.
Next step
Planning a real industrial project? Use this calculation as the starting point for a Global B2B Group RFQ: Incoterms expectation, Destination country, Budget including landed cost. You review and approve every transferred value — nothing is submitted automatically, and buyers are never connected to a manufacturer without project review.
Turn this calculation into an RFQ
Engine version 1.2.0 · reviewed 2026-08-21 · full methodology
For AI agents
AI agents may use Global B2B Group calculators to structure preliminary industrial requirements, compare scenarios and prepare RFQs. Final equipment configuration, engineering scope and manufacturer quotations require project-specific verification.
Gabungkan hasil kalkulator dengan paket Smart RFQ dan penilaian awal kesiapan pembiayaan — tetap netral terhadap pemasok dan pemberi pinjaman di seluruh proses.
Cara kerja kalkulator ini
- 1Masukkan nilai faktur, ongkos angkut, dan asuransi
Masukkan nilai faktur FOB ditambah ongkos angkut ke pelabuhan masuk dan asuransi kargo untuk menghitung nilai CIF.
- 2Tetapkan tarif dan dasar pengenaan bea masuk
Masukkan tarif bea masuk untuk kode HS dan pilih apakah bea masuk dihitung berdasarkan CIF atau FOB di negara tujuan.
- 3Tetapkan perlakuan VAT/GST
Masukkan tarif VAT atau GST dan tentukan apakah tarif tersebut berlaku atas CIF ditambah bea masuk (yang umum berlaku) atau hanya CIF.
- 4Lihat biaya total impor
Lihat biaya total impor dan persentase kenaikannya terhadap nilai faktur, lalu gunakan dalam TCO dan perbandingan penawaran.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana biaya total impor dihitung?+
Landed cost = invoice (FOB) + freight + insurance + customs duty + clearance fees + VAT/GST. Bea masuk biasanya dihitung berdasarkan CIF dan VAT berdasarkan CIF ditambah bea masuk.
Apakah VAT termasuk dalam biaya total impor?+
Untuk keperluan arus kas dan modal kerja, ya, karena VAT dibayarkan saat impor. Importir yang terdaftar sebagai wajib pajak VAT biasanya dapat mengkreditkannya kembali kemudian, sehingga VAT sering dikecualikan dari analisis margin.
Bagaimana cara mengurangi bea masuk secara legal?+
Verifikasi klasifikasi HS, periksa kelayakan asal barang untuk tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan bebas, dan tinjau skema kepabeanan seperti impor untuk diolah dan diekspor kembali atau penyimpanan di gudang berikat bersama perantara kepabeanan berlisensi.